Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2019 |
zájaz dôch |
280,00 EUR |
Ivan Sokol osobná doprava obec |
| 19. 11. 2019 |
BOZP |
75,00 EUR |
OBORIL, Peter Oboril obec |
| 26. 7. 2019 |
čistička |
2 521,68 EUR |
Sezako Tnava s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
odvoz odpa |
1 975,00 EUR |
EVICON s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
vodné stoč |
96,96 EUR |
Trnavaská vodárenská spol obec |
| 26. 7. 2019 |
POH spraco |
160,00 EUR |
Ing.Oľga Cútová-L.E.A.S. obec |
| 26. 7. 2019 |
strav.líst |
1 305,36 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
obed.dôcho |
88,39 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
udrž.cesty |
4 571,95 EUR |
Skanska SK. a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
lavice |
518,40 EUR |
EMPORO,s.r.o obec |
| 26. 7. 2019 |
Mobily |
59,71 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
MDD |
135,00 EUR |
Blažo a Matrinkovič obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO |
37,12 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
O2 mobil |
36,80 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
kom.odpad |
4 164,04 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
ochr.objek |
18,96 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 26. 7. 2019 |
MUFUZA |
350,00 EUR |
PROFI SERVIS SK, s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
ele.VO/RYB |
86,28 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.ihri |
84,90 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
ele.VO/PIO |
87,19 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO |
352,75 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elek.OU/KO |
113,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.čerp |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.KN/K |
222,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
