Detail faktúry 2019000175
- Číslo faktúry:
- 2019000175
- Popis plnenia:
- udrž.cesty
- Cena:
- 4 571,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Skanska SK. a.s.
- IČO:
- 31611788
- Adresa:
- Krajná 29, 82104 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 17. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
