Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000169
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000169
  • Popis plnenia
    kom.odpad
  • Cena
    4 164,04 EUR
  • Dátum doručenia
    10.6.2019
  • Dátum splatnosti
    21.6.2019
  • Dátum úhrady
    13.6.2019
  • Dátum vystavenia
    31.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web