Detail faktúry 2019000169
- Číslo faktúry:
- 2019000169
- Popis plnenia:
- kom.odpad
- Cena:
- 4 164,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
