Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.04.2019

2019000085

kancel.pot

195,40 EUR

Ľ.Mihálek -APOCOMP

obec

26.04.2019

2019000084

čisten. ob

6,48 EUR

AQUADENO s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000083

SOZA ples

187,20 EUR

SOZA

obec

26.04.2019

2019000082

čist. obru

20,88 EUR

AQUADENO s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000081

vod.stoč.

69,24 EUR

Trnavaská vodárenská spol

obec

26.04.2019

2019000080

oprava VO

446,80 EUR

AA elektro s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000079

ochr.objek

18,48 EUR

ˇZOS Bezpečnosť,spol.sro

obec

26.04.2019

2019000078

obedy dôch

90,79 EUR

PELUMI, s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000077

Kom.odpad

3 689,80 EUR

FCC Trnava s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000076

telefón

39,50 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

26.04.2019

2019000075

elekt.VO/K

170,00 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000074

elekt.čerp

19,64 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000073

VO/Po/Str

352,75 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000072

elek.OU/ko

113,64 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000071

elek.KN/KD

222,80 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000070

VO Rybná

146,62 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000069

VO Pion

156,52 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000068

elektr.ihr

107,41 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

26.04.2019

2019000067

Mobil O2

32,00 EUR

O2 Slovakia, s .r.o.

obec

26.04.2019

2019000066

llavičky

621,22 EUR

TERAsport-Muler,s.r.o.

obec

26.04.2019

2019000065

plyn ihris

164,00 EUR

SPP a.s.

obec

26.04.2019

2019000064

plyn OcU

136,00 EUR

SPP a.s.

obec

26.04.2019

2019000063

plyn KD

443,00 EUR

SPP a.s.

obec

26.04.2019

2019000062

plyn koz

90,00 EUR

SPP a.s.

obec

26.04.2019

2019000061

oprava VO

391,84 EUR

AA elektro s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: