Detail faktúry 2019000174
- Číslo faktúry:
- 2019000174
- Popis plnenia:
- lavice
- Cena:
- 518,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- EMPORO,s.r.o
- IČO:
- 44562195
- Dátum doručenia:
- 17. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
