Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000174
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000174
  • Popis plnenia
    lavice
  • Cena
    518,40 EUR
  • Dátum doručenia
    17.6.2019
  • Dátum splatnosti
    29.6.2019
  • Dátum úhrady
    19.6.2019
  • Dátum vystavenia
    14.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EMPORO,s.r.o
  • IČO
    44562195
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web