Detail faktúry 2019000179
- Číslo faktúry:
- 2019000179
- Popis plnenia:
- vodné stoč
- Cena:
- 96,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trnavaská vodárenská spol
- IČO:
- 36252484
- Dátum doručenia:
- 28. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 13. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
