Detail faktúry 2019000177
- Číslo faktúry:
- 2019000177
- Popis plnenia:
- strav.líst
- Cena:
- 1 305,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Edenred Slovakia ,s.r.o.
- IČO:
- 52005551
- Dátum doručenia:
- 25. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 25. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
