Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000173
- Popis plneniaMobily
- Cena59,71 EUR
- Dátum doručenia12.6.2019
- Dátum splatnosti24.6.2019
- Dátum úhrady13.6.2019
- Dátum vystavenia8.6.2019
- Dátum zverejnenia26.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web