Detail faktúry 2019000173
- Číslo faktúry:
- 2019000173
- Popis plnenia:
- Mobily
- Cena:
- 59,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 24. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2019
