Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000170
- Popis plneniaO2 mobil
- Cena36,80 EUR
- Dátum doručenia11.6.2019
- Dátum splatnosti20.6.2019
- Dátum úhrady13.6.2019
- Dátum vystavenia11.6.2019
- Dátum zverejnenia26.7.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľO2 Slovakia, s .r.o.
- IČO35848863
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web