Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 7. 2019 |
komunál.od |
4 615,22 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO/R |
102,86 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO P |
109,61 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.ihri |
107,42 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
mobily |
74,21 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
člen.prísp |
824,40 EUR |
Trnava Tourism obec |
| 26. 7. 2019 |
mobil O2 |
33,80 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
servis čis |
449,94 EUR |
PSB,s.r.o obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO |
352,75 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.KD/K |
222,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elek.OcU/k |
113,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.čerp |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
mobily |
72,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
plyn KD |
443,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
pllyn OcU |
136,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
plyn ihris |
164,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
plyn kozme |
90,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26. 7. 2019 |
údržba VO |
1 350,37 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
strav.líst |
1 181,04 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
záhradkári |
234,40 EUR |
Peter Ďugel-DRaM obec |
| 26. 7. 2019 |
Plagát.gra |
90,00 EUR |
Peter Ďugel-DRaM obec |
| 26. 7. 2019 |
údržba KD |
174,00 EUR |
Jaroslav Čeman obec |
| 26. 7. 2019 |
obedy dôch |
95,59 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 26. 7. 2019 |
elekt.VO P |
145,15 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
