Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 11. 2019 |
elek.OU/ko |
113,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
elek.KD/KN |
222,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
elekt.VO |
352,75 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
elekt.čerp |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
elekt.VO |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
zmluva dot |
250,00 EUR |
Mgr.Martin Černák, advokát obec |
| 19. 11. 2019 |
Kúpna zmlu |
102,00 EUR |
Mgr.Martin Černák, advokát obec |
| 19. 11. 2019 |
nábytok |
2 688,00 EUR |
B2B Partner s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
šmýkačka |
69,00 EUR |
BPP s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
plyn OcU |
136,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
plyn KD |
443,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
plyn ihris |
164,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
plyn KOZ |
90,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
poraden.či |
0,21 EUR |
Kováč Pavol Ing.arch. obec |
| 19. 11. 2019 |
Deratizáci |
42,00 EUR |
PESTISS s.r.o obec |
| 19. 11. 2019 |
čepač.PODO |
177,60 EUR |
Sezako Tnava s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
poklop stu |
66,00 EUR |
KLARTEC, spol.s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
obedy dôch |
76,00 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
čerpac.sta |
369,60 EUR |
Jaroslav Čeman obec |
| 19. 11. 2019 |
audit kons |
600,00 EUR |
Ing.Veronika Tibenská obec |
| 19. 11. 2019 |
toner papi |
199,00 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 19. 11. 2019 |
porad.činn |
255,00 EUR |
Kováč Pavol Ing.arch. obec |
| 19. 11. 2019 |
prad.činno |
375,00 EUR |
Kováč Pavol Ing.arch. obec |
| 19. 11. 2019 |
porade.čin |
450,00 EUR |
Kováč Pavol Ing.arch. obec |
| 19. 11. 2019 |
ochr.objek |
18,96 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
