Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000167
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000167
  • Popis plnenia
    MUFUZA
  • Cena
    350,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2019
  • Dátum splatnosti
    13.6.2019
  • Dátum úhrady
    13.6.2019
  • Dátum vystavenia
    3.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROFI SERVIS SK, s.r.o.
  • IČO
    46148353
  • DIČ
  • Adresa
    Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre
  • Telefón
  • E-mail
  • Web