Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 3. 2020 |
elekt.VO |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
elekt.IHR |
103,26 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
elekt.čerp |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
telefón |
63,02 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
deratizáci |
72,00 EUR |
PESTISS s.r.o obec |
| 7. 3. 2020 |
ochrana ob |
42,00 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 7. 3. 2020 |
čistička |
177,60 EUR |
Sezako Tnava s.r.o. obec |
| 7. 3. 2020 |
plyn kozm |
90,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
plyn KD |
443,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
plyn OcU |
136,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 3. 2020 |
plyn ihris |
164,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
čisten. WC |
72,00 EUR |
KANÁL SERVIS obec |
| 19. 11. 2019 |
obedy dôch |
100,00 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
kontr.plyn |
216,00 EUR |
Jaroslav Čeman obec |
| 19. 11. 2019 |
strav.líst |
1 305,36 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
poukaž.dôc |
612,00 EUR |
COOP Jednota Trnava obec |
| 19. 11. 2019 |
kom.odpad |
4 512,94 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
advokát |
168,00 EUR |
Mgr.Martin Černák, advokát obec |
| 19. 11. 2019 |
ochran.obj |
30,00 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 19. 11. 2019 |
folkl.dopr |
70,00 EUR |
Folklórne súbory Dudváh obec |
| 19. 11. 2019 |
mobily |
55,03 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
pevná link |
63,02 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 19. 11. 2019 |
mobil O2 |
41,30 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
dopra.dôch |
350,00 EUR |
ŠPORT-BUS, s.r.o. obec |
| 19. 11. 2019 |
kontr.ihri |
367,20 EUR |
EKOTEC spol.s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
