Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000313
- Popis plneniamobily
- Cena55,03 EUR
- Dátum doručenia10.10.2019
- Dátum splatnosti23.10.2019
- Dátum úhrady14.10.2019
- Dátum vystavenia8.10.2019
- Dátum zverejnenia19.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web