Obsah
Detail faktúry č.: 2019000319
- Typ faktúry
- Číslo faktúry2019000319
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniastrav.líst
- Cena1 305,36 EUR
- Dátum doručenia16.10.2019
- Dátum splatnosti16.10.2019
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia16.10.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia19.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEdenred Slovakia ,s.r.o.
- IČO31328695
- DIČ
- AdresaKaradžičová 8.P.O.BOX 21, 82015 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty