Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000317
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000317
  • Popis plnenia
    kom.odpad
  • Cena
    4 512,94 EUR
  • Dátum doručenia
    11.10.2019
  • Dátum splatnosti
    21.10.2019
  • Dátum úhrady
    14.10.2019
  • Dátum vystavenia
    30.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web