Detail faktúry 2019000309
- Číslo faktúry:
- 2019000309
- Popis plnenia:
- kontr.ihri
- Cena:
- 367,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- EKOTEC spol.s.r.o.
- IČO:
- 687022
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
