Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000322
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000322
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    čisten. WC
  • Cena
    72,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2019
  • Dátum splatnosti
    1.11.2019
  • Dátum úhrady
    25.10.2019
  • Dátum vystavenia
    18.10.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    19.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KANÁL SERVIS
  • IČO
    51452162
  • DIČ
  • Adresa
    Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty