Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000318
- Popis plneniapoukaž.dôc
- Cena612,00 EUR
- Dátum doručenia16.10.2019
- Dátum splatnosti22.10.2019
- Dátum úhrady17.10.2019
- Dátum vystavenia16.10.2019
- Dátum zverejnenia19.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP Jednota Trnava
- IČO168921
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web