Detail faktúry 2019000318
- Číslo faktúry:
- 2019000318
- Popis plnenia:
- poukaž.dôc
- Cena:
- 612,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Trnava
- IČO:
- 168921
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
