Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000318
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000318
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    poukaž.dôc
  • Cena
    612,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.10.2019
  • Dátum splatnosti
    22.10.2019
  • Dátum úhrady
    17.10.2019
  • Dátum vystavenia
    16.10.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    19.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota Trnava
  • IČO
    168921
  • DIČ
  • Adresa
    Trojíčne nám.5915/9, 91842 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty