Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000312
- Popis plneniapevná link
- Cena63,02 EUR
- Dátum doručenia9.10.2019
- Dátum splatnosti18.10.2019
- Dátum úhrady14.10.2019
- Dátum vystavenia1.10.2019
- Dátum zverejnenia19.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web