Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000312

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000312
  • Popis plnenia
    pevná link
  • Cena
    63,02 EUR
  • Dátum doručenia
    9.10.2019
  • Dátum splatnosti
    18.10.2019
  • Dátum úhrady
    14.10.2019
  • Dátum vystavenia
    1.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web