Detail faktúry 2019000312
- Číslo faktúry:
- 2019000312
- Popis plnenia:
- pevná link
- Cena:
- 63,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
