Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000320
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000320
  • Popis plnenia
    kontr.plyn
  • Cena
    216,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.10.2019
  • Dátum splatnosti
    30.10.2019
  • Dátum úhrady
    17.10.2019
  • Dátum vystavenia
    16.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jaroslav Čeman
  • IČO
    33203385
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web