Detail faktúry 2019000321
- Číslo faktúry:
- 2019000321
- Popis plnenia:
- obedy dôch
- Cena:
- 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PELUMI, s.r.o.
- IČO:
- 47775718
- Adresa:
- Johana Dopyeru 26, 91708 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
