Detail faktúry 2019000215
- Číslo faktúry:
- 2019000215
- Popis plnenia:
- čerpac.sta
- Cena:
- 369,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Jaroslav Čeman
- IČO:
- 33203385
- Dátum doručenia:
- 19. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
