Detail faktúry 2019000217
- Číslo faktúry:
- 2019000217
- Popis plnenia:
- poklop stu
- Cena:
- 66,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KLARTEC, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36231355
- Adresa:
- Mikovíniho 8, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 7. 2019
- Dátum úhrady:
- 7. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2019
