Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.04.2019 |
SOZA ples |
187,20 EUR |
SOZA obec |
| 26.04.2019 |
čist. obru |
20,88 EUR |
AQUADENO s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
vod.stoč. |
69,24 EUR |
Trnavaská vodárenská spol obec |
| 26.04.2019 |
oprava VO |
446,80 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
ochr.objek |
18,48 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 26.04.2019 |
obedy dôch |
90,79 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
Kom.odpad |
3 689,80 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
telefón |
39,50 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.VO/K |
170,00 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elekt.čerp |
19,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
VO/Po/Str |
352,75 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elek.OU/ko |
113,64 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elek.KN/KD |
222,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
VO Rybná |
146,62 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
VO Pion |
156,52 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
elektr.ihr |
107,41 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 26.04.2019 |
Mobil O2 |
32,00 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 26.04.2019 |
llavičky |
621,22 EUR |
TERAsport-Muler,s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
plyn ihris |
164,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26.04.2019 |
plyn OcU |
136,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26.04.2019 |
plyn KD |
443,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26.04.2019 |
plyn koz |
90,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 26.04.2019 |
oprava VO |
391,84 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
strav.líst |
1 181,04 EUR |
Edenred Slovakia ,s.r.o. obec |
| 26.04.2019 |
školenie |
25,00 EUR |
Still Moments, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
