Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 |
elekt.čerp |
18,61 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.čerp |
21,55 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn kader |
100,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
kancel.pot |
98,50 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 08.11.2017 |
plot ihris |
81,13 EUR |
Mplot,s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
oprava kot |
324,00 EUR |
Jaroslav Čeman obec |
| 08.11.2017 |
SOZA popla |
33,50 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 08.11.2017 |
oprava VO |
197,72 EUR |
Milan Hujsi- WOFIS obec |
| 08.11.2017 |
pošt.pouka |
17,27 EUR |
Slovenská pošta,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
BOZP |
80,00 EUR |
OBORIL, Peter Oboril obec |
| 08.11.2017 |
web strank |
37,50 EUR |
IVT služby obec |
| 08.11.2017 |
TZ plot de |
671,13 EUR |
Mplot,s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
oprava VO |
94,54 EUR |
Milan Hujsi- WOFIS obec |
| 08.11.2017 |
telefon |
29,92 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
voda |
30,35 EUR |
Trnavaská vodárenská spol obec |
| 08.11.2017 |
odpad |
2 371,04 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
ochr.objek |
3,07 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn KD |
379,00 EUR |
energie2 a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn.OcU |
162,00 EUR |
energie2 a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn ihr. |
151,00 EUR |
energie2 a.s. obec |
| 08.11.2017 |
ochr.obj. |
18,24 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 08.11.2017 |
pokuta |
3,00 EUR |
energie2 a.s. obec |
| 08.11.2017 |
ele.OcU/ka |
139,29 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.čerp |
18,61 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.čerp |
21,55 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
