Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 |
telefon |
29,92 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.KN/K |
112,43 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO |
120,50 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
plyn/kade |
100,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 08.11.2017 |
ITMS251202 |
126 466,32 EUR |
MINERÁL MMV,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
kvety |
50,40 EUR |
Ing.EmanuelBelica-BELLIS obec |
| 08.11.2017 |
oprava rig |
97,27 EUR |
TECHSTAV s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
poplatok B |
6,00 EUR |
Prima banka Slovensko a.s obec |
| 08.11.2017 |
web.stránk |
100,00 EUR |
OrganicMania s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
web strank |
40,00 EUR |
OrganicMania s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
dopr.zrkad |
237,60 EUR |
VIAPRO, s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
nový telef |
9,90 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
odpad |
2 896,87 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
tabuťky ih |
12,00 EUR |
AD-REKLAMA s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
kvety OcU |
38,40 EUR |
Ing.EmanuelBelica-BELLIS obec |
| 08.11.2017 |
štiepkovač |
2 856,00 EUR |
Benfek, s.r.o. obec |
| 08.11.2017 |
ochr.obj. |
2,94 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
deratizáci |
67,20 EUR |
ISS Facility Services s.r obec |
| 08.11.2017 |
komin.prác |
46,00 EUR |
Kominárstvo Jozef Lancz obec |
| 08.11.2017 |
ochr.obj. |
18,24 EUR |
ŽOS Bezpečnosť,spol.sro obec |
| 08.11.2017 |
telefon |
30,11 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO |
120,50 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elek.KN/KD |
112,43 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
elekt.VO |
2 624,38 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 08.11.2017 |
OcU/KAD |
139,29 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
