Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 11. 2020 |
plyn Ihris |
173,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
štrk ihris |
249,32 EUR |
EVICON s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
SPP - ZŠ |
24,00 EUR |
Distribúcia SPP obec |
| 11. 11. 2020 |
dets.ih.ko |
367,20 EUR |
EKOTEC spol.s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
dezinf.pro |
446,90 EUR |
TRIPSY s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
WC cintorí |
72,00 EUR |
KANÁL SERVIS obec |
| 11. 11. 2020 |
Vssr popla |
165,00 EUR |
Poradca podnikateľa,s.r.o obec |
| 11. 11. 2020 |
toner |
26,00 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 11. 11. 2020 |
výst.urny |
2 020,00 EUR |
Daniel Tižinák obec |
| 11. 11. 2020 |
elekt.zber |
38,92 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
údržba MR |
67,22 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
údržba VO |
315,52 EUR |
AA elektro s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
elekt.VO |
103,58 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
školenie |
48,00 EUR |
Ing. Martin Papcún obec |
| 11. 11. 2020 |
právny úon |
120,00 EUR |
Mgr.Martin Černák, advokát obec |
| 11. 11. 2020 |
PD ZŠ |
26 400,00 EUR |
M PRO s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
kom.odpad |
6 108,15 EUR |
FCC Trnava s.r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
mobili |
50,12 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
mobil O2 |
34,90 EUR |
O2 Slovakia, s .r.o. obec |
| 11. 11. 2020 |
telefón |
77,21 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
ele.VO PIO |
109,43 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
ele.VO R |
114,14 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
elekt.ihri |
153,25 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 11. 11. 2020 |
toneri |
126,00 EUR |
Ľ.Mihálek -APOCOMP obec |
| 11. 11. 2020 |
obed.dôcho |
128,00 EUR |
PELUMI, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
