Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.03.2020

2019000330

telefón

63,02 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

07.03.2020

2019000329

deratizáci

72,00 EUR

PESTISS s.r.o

obec

07.03.2020

2019000328

ochrana ob

42,00 EUR

ˇZOS Bezpečnosť,spol.sro

obec

07.03.2020

2019000327

čistička

177,60 EUR

Sezako Tnava s.r.o.

obec

07.03.2020

2019000326

plyn kozm

90,00 EUR

SPP a.s.

obec

07.03.2020

2019000325

plyn KD

443,00 EUR

SPP a.s.

obec

07.03.2020

2019000324

plyn OcU

136,00 EUR

SPP a.s.

obec

07.03.2020

2019000323

plyn ihris

164,00 EUR

SPP a.s.

obec

19.11.2019

2019000322

čisten. WC

72,00 EUR

KANÁL SERVIS

obec

19.11.2019

2019000321

obedy dôch

100,00 EUR

PELUMI, s.r.o.

obec

19.11.2019

2019000320

kontr.plyn

216,00 EUR

Jaroslav Ceman

obec

19.11.2019

2019000319

strav.líst

1 305,36 EUR

Edenred Slovakia ,s.r.o.

obec

19.11.2019

2019000318

poukaž.dôc

612,00 EUR

COOP Jednota Trnava

obec

19.11.2019

2019000317

kom.odpad

4 512,94 EUR

FCC Trnava s.r.o.

obec

19.11.2019

2019000316

advokát

168,00 EUR

Mgr.Martin Černák, advokát

obec

19.11.2019

2019000315

ochran.obj

30,00 EUR

ˇZOS Bezpečnosť,spol.sro

obec

19.11.2019

2019000314

folkl.dopr

70,00 EUR

Folklórne súbory Dudváh

obec

19.11.2019

2019000313

mobily

55,03 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

19.11.2019

2019000312

pevná link

63,02 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

19.11.2019

2019000311

mobil O2

41,30 EUR

O2 Slovakia, s .r.o.

obec

19.11.2019

2019000310

dopra.dôch

350,00 EUR

ŠPORT-BUS, s.r.o.

obec

19.11.2019

2019000309

kontr.ihri

367,20 EUR

EKOTEC spol.s.r.o.

obec

19.11.2019

2019000308

elekt.ihri

118,52 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

19.11.2019

2019000307

elek.VO P

121,52 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

19.11.2019

2019000306

elekt.VO R

120,70 EUR

ZSE Energia,a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: