Detail faktúry 2015000095
- Číslo faktúry:
- 2015000095
- Popis plnenia:
- odpad
- Cena:
- 2 896,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2015
- Dátum splatnosti:
- 21. 4. 2015
- Dátum úhrady:
- 16. 4. 2015
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2017
