Detail faktúry 2024000021
- Číslo faktúry:
- 2024000021
- Popis plnenia:
- Toner do tlačiarne
- Cena:
- 26,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ľ.Mihálek -APOCOMP
- IČO:
- 40625869
- Dátum doručenia:
- 24. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 24. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 2. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000240008
