Detail faktúry 2023000153
- Číslo faktúry:
- 2023000153
- Popis plnenia:
- Mobily pracovníci Obecného úradu
- Cena:
- 116,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 8. 2023
- Poznámka:
- VS: 8327490923
