Detail faktúry 2022000413
- Číslo faktúry:
- 2022000413
- Popis plnenia:
- Mobily
- Cena:
- 103,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s.
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 23. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 13. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2023
- Poznámka:
- VS: 8318546124
