Detail faktúry 2022000047
- Číslo faktúry:
- 2022000047
- Popis plnenia:
- Nákup tonerov a odpad.nádoby do tlačiarn
- Cena:
- 104,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ľ.Mihálek -APOCOMP
- IČO:
- 40625869
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 4. 2022
- Poznámka:
- VS: 0000220008
