Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2021000037
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000037
  • Popis plnenia
    odvoz komunálneho odpadu
  • Cena
    4 901,65 EUR
  • Dátum doručenia
    8.2.2021
  • Dátum splatnosti
    21.2.2021
  • Dátum úhrady
    8.2.2021
  • Dátum vystavenia
    31.1.2021
  • Dátum zverejnenia
    15.4.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web