Detail faktúry 2020000319
- Číslo faktúry:
- 2020000319
- Popis plnenia:
- Údržba kanalizácie-kanalizačné koše
- Cena:
- 670,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- REO AMOS SLOVAKIA,s.r.o
- IČO:
- 31400221
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 19. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2021
