Detail faktúry 2020000270
- Číslo faktúry:
- 2020000270
- Popis plnenia:
- TAVOS ZŠ
- Cena:
- 47,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trnavaská vodárenská spol
- IČO:
- 36252484
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2020
