Detail faktúry 2020000203
- Číslo faktúry:
- 2020000203
- Popis plnenia:
- TAVOS
- Cena:
- 10 029,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trnavaská vodárenská spol
- IČO:
- 36252484
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 29. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2020
