Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020000143
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000143
  • Popis plnenia
    SOZA
  • Cena
    38,40 EUR
  • Dátum doručenia
    1.6.2020
  • Dátum splatnosti
    16.4.2020
  • Dátum úhrady
    1.6.2020
  • Dátum vystavenia
    26.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.8.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVGRAM
  • IČO
    17310598
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web