Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020000136

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000136
  • Popis plnenia
    kom.odpad
  • Cena
    6 301,97 EUR
  • Dátum doručenia
    18.5.2020
  • Dátum splatnosti
    21.5.2020
  • Dátum úhrady
    19.5.2020
  • Dátum vystavenia
    30.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.8.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web