Detail faktúry 2020000136
- Číslo faktúry:
- 2020000136
- Popis plnenia:
- kom.odpad
- Cena:
- 6 301,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 18. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 19. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2020
