Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020000107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000107
  • Popis plnenia
    vod.stoč
  • Cena
    43,38 EUR
  • Dátum doručenia
    14.4.2020
  • Dátum splatnosti
    21.4.2020
  • Dátum úhrady
    15.4.2020
  • Dátum vystavenia
    7.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.8.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavaská vodárenská spol
  • IČO
    36252484
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web