Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020000002

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000002
  • Popis plnenia
    údržba VO
  • Cena
    1 237,39 EUR
  • Dátum doručenia
    7.1.2020
  • Dátum splatnosti
    14.1.2020
  • Dátum úhrady
    7.1.2020
  • Dátum vystavenia
    2.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AA elektro s.r.o.
  • IČO
    47465093
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web