Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000399
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000399
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kom.odpad
  • Cena
    4 243,03 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2019
  • Dátum splatnosti
    21.1.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.12.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FCC Trnava s.r.o.
  • IČO
    31449697
  • DIČ
  • Adresa
    Priemyselná 5, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty