Detail faktúry 2019000399
- Číslo faktúry:
- 2019000399
- Popis plnenia:
- kom.odpad
- Cena:
- 4 243,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
