Detail faktúry 2019000385
- Číslo faktúry:
- 2019000385
- Popis plnenia:
- kancel.mat
- Cena:
- 351,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ľ.Mihálek -APOCOMP
- IČO:
- 40625869
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
