Detail faktúry 2019000383
- Číslo faktúry:
- 2019000383
- Popis plnenia:
- údrž komun
- Cena:
- 1 040,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Daniel Tižinák
- IČO:
- 34944877
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
