Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000383
- Popis plneniaúdrž komun
- Cena1 040,00 EUR
- Dátum doručenia30.12.2019
- Dátum splatnosti10.1.2020
- Dátum úhrady30.12.2019
- Dátum vystavenia23.12.2019
- Dátum zverejnenia7.3.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDaniel Tižinák
- IČO34944877
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web