Detail faktúry 2019000382
- Číslo faktúry:
- 2019000382
- Popis plnenia:
- Elektroniz
- Cena:
- 876,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lomtec.com a.s.
- IČO:
- 35795174
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
