Detail faktúry 2019000378
- Číslo faktúry:
- 2019000378
- Popis plnenia:
- vodné cere
- Cena:
- 19 846,26 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trnavaská vodárenská spol
- IČO:
- 36252484
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2020
