Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000373
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000373
  • Popis plnenia
    vodné stoč
  • Cena
    66,92 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2019
  • Dátum splatnosti
    26.12.2019
  • Dátum úhrady
    20.12.2019
  • Dátum vystavenia
    12.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavaská vodárenská spol
  • IČO
    36252484
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web