Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000371
- Popis plneniatelefon
- Cena63,02 EUR
- Dátum doručenia9.12.2019
- Dátum splatnosti18.12.2019
- Dátum úhrady13.12.2019
- Dátum vystavenia1.12.2019
- Dátum zverejnenia7.3.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web