Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2019000368
- Popis plneniakom.odpad
- Cena4 848,37 EUR
- Dátum doručenia9.12.2019
- Dátum splatnosti21.12.2019
- Dátum úhrady10.12.2019
- Dátum vystavenia30.11.2019
- Dátum zverejnenia7.3.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFCC Trnava s.r.o.
- IČO31449697
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web